Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/19 | Revízia kotla - kotolňa Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 117,60 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Plyn Lichnerova 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 10,00 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Plyn Športová 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 59,00 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Výkon zodpovednej osoby 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 348,17 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 466,75 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,63 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 181,01 € | 31.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 931,44 € | 30.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Oznámenie Verejnej súžaže - Senecko | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Region PRESS, s.r.o. | 36252417 | 48,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Pračka ROMO RWF 1490B | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. | 31105068 | 539,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Umytie okien - telocvičňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 318,00 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Oprava úpravy vody | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 127,78 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 15,60 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 396,94 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Mobiol 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Počítačová sieť 7-9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 187,86 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Služby virtuálnej knižnice 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 0,25 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |