Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/22 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 777,84 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Nastavenie školských hodín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROČAS spol. s.r.o. | 35841397 | 64,80 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 353,40 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Zapožičanie mobilnej toalety 9-11/2022 - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 252,00 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Antibakteriálne mydlo, prostriedok na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 102,66 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0088/22 | Objednávka: tanier plytký 102 ks tanier hlboký 102ks Caro CR lyžica stolová 108 ks Caro CR vidlička stolová 108 ks Caro CR nôž stolový 108 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS-Milan Banoczky | 31111785 | 901,66 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0228/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 247,52 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Telekomunikačné služby 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,74 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 696,89 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 707,20 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Mydlo do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Servis váh v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 53,00 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Elektrina Športová 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Učebnice LV a Matematika | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 43,65 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Vyúčtovanie eelktriny Lichnerova 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -40,05 € | 07.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Plyn Športová 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Plyn Lichnerova 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Toaletný papier, mop | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 200,15 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 35,71 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0087/22 | Objednávame Toner MLT-D116L 4ks zobrazovací valec Samsung MLT-R116 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 144,00 € | 05.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka |