Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/20 | Revízia a vyčistenie kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 117,60 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | Vzdelávací program - Aplikovaná ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 038,31 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 54,00 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Vodné, stočné, zrážky 9-10/2020 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 331,39 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 232,25 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/20 | Výmena axiálneho bloku zdvihu - plynová panvica Fagor | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 208,32 € | 16.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Náhradné rolky papierové | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,77 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | Náhradné kapsové mopy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 32,88 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Servisné služby IT 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 289,17 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Plyn Lichnerova záloha 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 110,00 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 134,34 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 460,84 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 427,38 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 910,82 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Telekomunikačné služby 9/2020 - mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,14 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0047/20 | Kotúče na ruky Centreefeed Maxi PRO 225m 2 balenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,77 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0237/20 | Gastro lísky a poplatok za doručenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 458,11 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 184,24 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra |