Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/19 | Telefón 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,03 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -1 261,39 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Čistiaci, dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 154,77 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 196,06 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Papier, obálky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 174,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 456,68 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 458,66 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 764,19 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Služby virtuálnej knižnice 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | Mobil 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,03 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | Vyúčtovanie elektriny Lichnereva 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 826,79 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Obrusy, utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TEXICOP s.r.o. | 36821101 | 521,04 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | Vyhotovenie fotokópií 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 217,22 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 238,85 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | Plyn Lichnerova 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 56,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | Plyn Športová 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 359,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 103,86 € | 30.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Vyúčtovanie plynu Lichnerova 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -442,27 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 197,38 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |