Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0185/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 232,48 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | Stravné deti - soc. odkázané | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 440,80 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | Regál, skriňa šatníková, brúska na nože, otvárak | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 968,00 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Výlevka nerezová, porcelánová, držiak na kotúče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 732,17 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Ročenka - 70. výročie školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 1 500,00 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | Montáž náraďovne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maritom s.c. | 99999 | 70,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 298,08 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Náraďovňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maritom s.c. | 99999 | 1 100,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 602,86 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 497,73 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 412,60 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 218,56 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Revízia a čistenie komínov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 25,00 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | Hosting on-line školskej knižnice 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Vodné, stočné Lichnerova 10-11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 93,62 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Jedálenské stoly do SJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUKRATO s.r.o. | 50358642 | 1 180,00 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 907,91 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Teplomery do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ADM s.r.o. | 31561560 | 254,48 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Vodné, stočné 9-10/2019 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -118,13 € | 22.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Autobusová preprava - Bratislava Aurélium | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 123,00 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |