Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/19 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 185,65 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Poradca 2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 20.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | Oprava mäsového mlynčeka, brúsenie kotúčov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 452,40 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Poplatok za sprístupnenie služby -Študentský časopis bez námahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 9,90 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 158,04 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 500,04 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 265,85 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 74,69 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | Školenie - Školské stravovanie dnes a zajtra | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 20,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Vyúčtovanie plynu Lichnerova 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -0,13 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Plyn Lichnerova záloha 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 841,00 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,05 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Oprava bleskozvodu telocvičňa Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 3 300,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 52,37 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Telefón 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,73 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 150,00 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 190,16 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 411,02 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 324,15 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |