Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0005/20 | Spotrebný materiál za mesiac máj 2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 160,98 € | 29.05.2020 | 01.06.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0006/20 | Čistič okien Leifheit Window Cleaner s tyčou a mopom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 83,20 € | 29.05.2020 | 01.06.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0110/20 | Stojan s dezinfekčným dávkovačom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | L FABRICA, s.r.o. | 50595831 | 297,60 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0002/20 | Senzorový SMART dávkovač dezinfekcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 0,00 € | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0001/20 | Senzorový SMART dávkovať dezinfekcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 251,76 € | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/20 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 142,32 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0003/20 | Ochranné štíty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FLOP Plast s.r.o. | 51436701 | 108,00 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0108/20 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 90,00 € | 25.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Jednorázové rúška | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MAVEX, spol. s r.o. | 44004389 | 51,90 € | 25.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Vodné, stočné Lichnerova 4-5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,23 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Tekuté mydlo, papierové utierky,mydlový čistič | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 113,88 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Čiarovanie ihrísk - volejbal, basketbal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 576,00 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Vodné, stočné Lichnerova 3-4/2020 oprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -182,77 € | 22.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Počítačová sieť SANET - 4-6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Plyn Lichnerova záloha 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 14.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Plyn Lichnerova 4/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 95,00 € | 14.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Služby virtuálnej knižnice 4/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Elektrina Lichnerova 4/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 308,44 € | 12.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Kopírovacie služby 4/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 31,18 € | 12.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra |