Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/19 | Služby počas LVVK - Hruštín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 150,00 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Služby počas LVVK - Hruštín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 4 200,00 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 129,06 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 380,11 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Čistenie kanalizačnej šachty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 117,05 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 382,57 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 521,73 € | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 116,33 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 356,54 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 357,28 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 480,99 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 168,05 € | 15.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 301,16 € | 15.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Poistné PC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 15.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 100,32 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Vodné, stočné Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 147,12 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Služby virtuálnej knižnice 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -778,04 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Plyn Lichnerova záloha 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 350,00 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |