Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0104/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 401,30 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 287,80 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 112,74 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 503,35 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 466,17 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 315,33 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 126,43 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 312,49 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Plyn Lichnerova záloha 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 841,00 € | 12.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 339,84 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Mobil 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 586,02 € | 07.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Telefón 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,14 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Služby virtuálnej knižnice 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Vyhotovenie forokópií 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 284,98 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Vypracovanie dodatku k registratúrnemu poriadku školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVKOR-M-Ing. Katarína Preislerová | 52313042 | 75,00 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Plyn Športová 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 31,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Plyn Lichnerova 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Výkon zodpovednej osoby 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Stravné za žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 132,30 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra |