Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/19 | Mobil 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,05 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Telefón 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,06 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Vodné, stočné Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,78 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Služby virtuálnej knižnice 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 642,43 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Montáž a dodanie žalúzií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ecohome Services spol. s r.o. | 50580027 | 890,00 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Elektrina Lichnerova záloha 4-6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,72 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Vyhotovenie fotokópií 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 179,46 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 255,70 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Čistenie odpadových šácht a vyspravenie dna | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 600,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Vyraďovanie a skartácia vyradenej dokumentácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Katarína Preislerová - SLOVKOR - M | 52313042 | 225,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Služby technika BTS a PO 1.Q.2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Plyn Lichnerova 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 30,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Plyn Športová 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 192,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Výkon zodpovednej osoby 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,64 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Servis, údržba a oprava žalúzií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ecohome Services spol. s r.o. | 50580027 | 1 675,80 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Voda z povrchového odtoku Lichnerova 1-3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,82 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | Zneškodnenie biologického odpadu0 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 94,03 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 485,30 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |