Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 240,76 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 795,60 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Vodné, stočné Lichnerova 9-10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 256,33 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 335,83 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 369,92 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 550,25 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | Overenie presnosti váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,00 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Odborné prehliadky a skúšky kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení, kotolne a tlakových nádob - GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 712,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Odborná skúšky a prehliadky plynových zariadení, kotolne a TN - ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 352,90 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 436,85 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 178,99 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Kompletná oprava okien v klubovni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Štefan Schavel | 22689265 | 1 100,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Študentské preukazy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 72,00 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Triedne knihy, výkazy - tlač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 176,00 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Dodávka a montáž vzduchotechniky v školskej jedálni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 11 928,60 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Konventomat s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 8 000,00 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 110,40 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 441,23 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |