Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/19 | Jedálenské stoly do SJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUKRATO s.r.o. | 50358642 | 1 180,00 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 907,91 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Teplomery do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ADM s.r.o. | 31561560 | 254,48 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Vodné, stočné 9-10/2019 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -118,13 € | 22.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Autobusová preprava - Bratislava Aurélium | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 123,00 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Gastro lístky, odplata, balné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 26,06 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 397,60 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 370,95 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 384,33 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Elektrina vyúčtovanie 10/2019 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 726,78 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Počítačoví sieť SANET 10-12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 237,60 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 130,84 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Gastro lístky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 814,67 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 170,32 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | Betonáž plochy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 649,96 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 378,11 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 721,14 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 536,92 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 486,68 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |