Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/19 | Vodné, stočné Lichnerova 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Výkon zodpovednej osoby 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 478,10 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 607,91 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 317,39 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 395,14 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 247,44 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 271,28 € | 28.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 343,06 € | 28.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 165,60 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 629,60 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 90,35 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Časopis Škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Vodné, stočné Lichnerova 12/2018-1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,74 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 664,02 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 527,28 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 107,00 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 365,48 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 326,09 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Plyn Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -20,13 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |