Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0089/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 457,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 215,08 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 11 010,84 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Podložky pod stoličky, gélová podložka, podložky pod nohy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 356,88 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | Inštalácia meračov UK a TUV v kuchyni ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 021,60 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 185,65 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Poradca 2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 20.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | Oprava mäsového mlynčeka, brúsenie kotúčov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 452,40 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Poplatok za sprístupnenie služby -Študentský časopis bez námahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 9,90 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 158,04 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 500,04 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 265,85 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 74,69 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | Školenie - Školské stravovanie dnes a zajtra | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 20,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Vyúčtovanie plynu Lichnerova 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -0,13 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Plyn Lichnerova záloha 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 841,00 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,05 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Oprava bleskozvodu telocvičňa Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 3 300,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 52,37 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |