Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/19 | Plyn Lichnerova záloha 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 841,00 € | 20.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Stavebné práce - rekonštrukcia požiarnych dverí | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 913,60 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Výlez na strechu - stavebné práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 3 000,00 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Realizácia sanačnej omietky - kuchyňa, jedáleň, učebne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 6 165,98 € | 15.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Maľovka po realizácii sanačnej omietky - kuchyňa, jedáleň, učebne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 1 700,56 € | 15.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Revízia a kontrola komína plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 80,00 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Školenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 105,00 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Výmena radiátorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 17 360,28 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Plyn Športová 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 29,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Telefón 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,55 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 179,48 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Výkon zodpovednej osoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Technická prehliadka športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 95,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 25,10 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Vyhotovenie fotokópií 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 30,19 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Všeobecné služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 588,00 € | 30.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Poplatok - internetová doména, poplatok web server | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pap Stefan - SOFTNET | 35263491 | 176,40 € | 29.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Vodné, stočné Lichnerova 6-7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 29.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Registračný poplatok - vzdelávací program - Viac ako peniaze | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |