Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/19 | Fórum pre riaditeľov škôl - on line | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 24,00 € | 30.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 94,98 € | 30.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Servis mobilných toaliet 4-6/2019 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 640,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Vodné, stočné 5-6/2019 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,24 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Stravné za žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 91,80 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 212,50 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 88,80 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 296,75 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 154,99 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gymnázium Antona Bernoláka | 00160326 | 650,25 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Roll up banner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 81,36 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | ASC agenbda 2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Stavebné práce v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 2 997,74 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Zhotovenie bleskozvodu a dokumentácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 1 398,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Hygienický a čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 198,40 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 401,30 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 287,80 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 112,74 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 503,35 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 466,17 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |