Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/20 | Oprava a údržba kanalizačného odpadu - klapka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 699,60 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Voda z povrchového odtoku 3.Q.2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 181,38 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Učebnice FRJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 334,57 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | Teflónové obrusy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TEXICOP s.r.o. | 36821101 | 83,00 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 796,33 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 305,68 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 93,50 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 459,05 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 477,88 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/20 | Servis - justáž váh, príprava k overeniu SLM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 53,00 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Vodné, stočné Lichnerova 8-9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 79,30 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Čistenie a monitoring kanalizácie, montáž a demontáž bezpečnostnej klapky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 858,00 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0037/20 | Servis -justáž kuchynskej váhy a prípravu k overeniu SLM. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 53,00 € | 22.09.2020 | 23.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0062/20 | Tabuľa korková, magnerická, pripinačky, výkresy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 51,40 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 68,90 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Služby virtuálnej knižnice 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 236,72 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 496,22 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 479,74 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra |