Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/19 | Spotrebný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 100,31 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Oprava internetového pripojenia VIFI | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 156,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Elektrina Športrová 10-11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,72 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Virtuálny študentský časopis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Doména | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Služby virtuálnej knižnice 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Voda z povrchového odtoku 7-9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 232,25 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Vyhotovenie fotokópií 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 176,84 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Plyn Lichnerova 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 29,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Plyn Športová 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 184,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 241,43 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 315,96 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 220,00 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 87,98 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 597,85 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 603,80 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 706,26 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Odborná prehliadka a servis VTZ kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |