Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/22 | Objednávka na hygienické a čistiace potreby a tužkové baterky do teplomerov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,42 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0005/22 | Prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 2,41 € | 12.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 584,42 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 454,96 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 402,10 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Elektrina Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -232,84 € | 11.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Toner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 98,40 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | Podružný elektromer pre kuchyňu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 498,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | Tekuté mydlo antibakteriálne 5l bandasky 3 ks krystal univerzálna dezinfekcia s rozprašovačom 750ml 1 karton | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 66,10 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0003/22 | rukavice vinylové nepudr. 5 bal násada hliníková 1ks alobal 1ks krystal čistiaci krém 12ks utierka univerzálna 32x38 zelená 5ks/bal 10 bal. metla ciroková 1ks univ. vrecká s ušami 21x12x45 roliek osviežovač aerosol 2ks univ. protr. na podlahy savo 9ks drátenka okrúhla 10 ks servítky 33x33 2 vrstv. biele 32 bal utierka univer. modrá 32x38 modrá 20 bal jar 900ml 12ks indulona 100g 6ks SAVO 1,2l 12ks Bonux prac. práš. 1,4kg 6ks hubka na riad malá/10ks 5 bal 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 530,12 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/22 | Výkon zodpovednej osoby 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | Podružný elektromer pre kuchyňu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 498,00 € | 04.01.2022 | 17.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0002/22 | Elektrina Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 02.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,42 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | Elektrina 12/2021 Lichnerova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,36 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Servisné služby IT 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 237,31 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | Telekomunikačné služby - mobil 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,42 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Vodné, stočné Športová 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 59,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |