Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 160,06 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Plyn Športová 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Plyn Lichnerova 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Výkon zodpovednej osoby 03/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | Objednávka na mesiac február 2022: údržbársky a hygienický spotrebný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 91,08 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0057/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 91,08 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 179,40 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Vodné stočné Športová 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 79,32 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Predplatné časopisu Škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 367,35 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Hygienický papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Hygienické utierky do dávkovačov, sidolux | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,10 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Stravné za soc. znevýhodnené deti 1-2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 127,02 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 818,26 € | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom 1 ks mobilnej toalety na dobu od 1.3.2022 do 31.8.2022. Miesto osadenia toalety: Senec, Športová ulica, areál ihriska s telocvičňou. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 0,00 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0032/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 496,17 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 693,41 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 570,77 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Kancelárska stolička | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 159,90 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |