Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0006/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 307,55 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 183,87 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 79,20 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Plyn Lichnerova 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 509,04 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Čistiaci, dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 425,30 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Elektrina Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -119,51 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 60,00 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | Zneškodnenie biologickéjho odpadu 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 92,52 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 187,75 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 296,11 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Časopis online Direktor TOP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 152,00 € | 07.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 07.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | Služby virtuálnej knižnice 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Vodné, stočné Lichnerova 11-12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 731,50 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | Voda z povrchového odtoku 3.Q.2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 232,25 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | Telefón 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,52 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | Vyhotovenie fotokópií 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 126,28 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | Mobil 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,65 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | Vodné, stočné Lichnerova 11-12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 468,10 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |