Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0015/20 Objednávame dávkovač kotúčov v roliach centrefed Maxi v počte 35 ks. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 987,84 € 31.07.2020 03.08.2020 Alžbeta Gaálová Ekonóm Objednávka
VO/0012/20 Objednávame u Vás realizáciu betónovej dosky pod náraďovňu ( plechovú garáž) na Športovej ulici a oplechovanie medzi budovou telocvične a náraďovňou.. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEKOSTAV spol. s r.o. 31447325 893,24 € 27.07.2020 05.08.2020 Alžbeta Gaálová Ekonóm Objednávka
VO/0013/20 Objednávame u Vás dovoz ornice do športového areálu na Športovej ulici 3 x 12 ton Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEKOSTAV spol. s r.o. 31447325 601,06 € 27.07.2020 07.08.2020 Alžbeta Gaálová Ekonóm Objednávka
VO/0014/20 Objednávame u Vás vyhotovenie odvodu dažďovej vody do kanalizácie na rohu budovy gymnázia. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEKOSTAV spol. s r.o. 31447325 968,03 € 27.07.2020 07.08.2020 Alžbeta Gaálová Ekonóm Objednávka
DFBV/0152/20 Vodné, stočné Lichnerova 6-7/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 40,13 € 21.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 Revízia športového náradia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ľudovít Gereg - Servis 30483042 95,00 € 21.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFSJ/0049/20 Zneškodnenie biologického odpadu 7/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 22,80 € 21.07.2020 30.07.2020 Faktúra
VO/0011/20 Objednávame u Vás revíziu telovýchovného náradia v telocvični v budove školy Gymnázia Antona Bernoláka a revíziu vysunutej telocvične na Športovej ulici, ihriská, športového náradia. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ľudovít Gereg - Servis 30483042 95,00 € 13.07.2020 23.07.2020 Alžbeta Gaálová Ekonóm Objednávka
DFBV/0151/20 Služby virtuálnej knižnice 6/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 10.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 Plyn Lichnerova záloha 8/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 673,00 € 10.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 Plyn Lichnerova vyúčtovanie 6/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 233,00 € 10.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 Dávkovače mydla, penové mydlo Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 998,40 € 10.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 Telefón 6/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 26,34 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 Mobil 6/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,12 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Zrážková voda Lichnerova 4-6/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 224,50 € 08.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 Elektrina Lichnerova 6/2020 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 275,78 € 08.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 Elektrina Lichnerova 7-9/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 166,12 € 08.07.2020 29.07.2020 Faktúra
VO/0010/20 Objednávam: Manuálny dávkovač penového mydla 37 ks a penové mydlo 1100ml 17 ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 998,40 € 08.07.2020 10.07.2020 Alžbeta Gaálová Ekonóm Objednávka
DFBV/0143/20 Gastro lísky a poplatok za doručenie, odplata Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 8 586,11 € 06.07.2020 28.07.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Plyn Športová záloha 7/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 171,00 € 06.07.2020 29.07.2020 Faktúra