Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4924

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0105/21 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 648,74 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFSJ/0015/21 Toner, batéria, záložný zdroj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 188,16 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFSJ/0009/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 362,54 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFSJ/0008/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 284,67 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFSJ/0013/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 115,68 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFSJ/0012/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 429,85 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFSJ/0010/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 496,49 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFSJ/0011/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 436,09 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFSJ/0014/21 ASC Agenda 2021 - strava Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ASC Applied Software s.r.o. 31361161 129,00 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
VO/0035/21 objednávka: návleky na mop Leifheit 2 ks á 7€/ks bez DPH tyč k mopu 1 ks: á 9€/ks bez DPH toalet. papier do dávkovačov 2 bal po 6 ks á 30€/bal Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,60 € 19.05.2021 24.05.2021 Objednávka
DFBV/0103/21 Dezinfekčné prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 57,96 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 Pap.utierky, toaletný papier, penové mydlá Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 98,08 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 Prenájom a vyhotovenie fotokópií 4/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 143,93 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
DFSJ/0007/21 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 184,69 € 18.05.2021 24.05.2021 Faktúra
VO/0031/21 Objednávka na hyg. a dezinf. prostriedky: dez. prostr. Fertix na podlahy 18 ks á 1,60€ bez DPH penové mydlo do dávkovačov 3 ks á 6,50€ bez DPH/ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 57,96 € 17.05.2021 18.05.2021 Objednávka
VO/0032/21 objednávka na hyg. a spotreb. materiál: servítky 2 vr 33x33 32 bal rukavice mikrot. box/500ks 1 bal rukavice vinylové nepudr. S 1 bal rukavice TPE M 1 bal metla rajonová 1ks mikroutierka žltá 10ks mikroutierka zelená 20ks mikroutierka ružová 10ks mikroutierka modrá 20ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 184,69 € 17.05.2021 18.05.2021 Objednávka
VO/0033/21 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu elektrických a dátových rozvodov v kancelárii GAB Senec Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 176,64 € 17.05.2021 20.05.2021 Objednávka
VO/0034/21 Objednávame : 4ks tonerov Samsung MLT-D116L á 22€ s DPH 2ks batérie 12V/9Ah á 24,40 € s DPH 1x výmenu batérie v záložnom zdroji á 20€ s DPH Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 188,16 € 17.05.2021 20.05.2021 Objednávka
DFBV/0101/21 Služby počítačovej siete SANET 4-6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 14.05.2021 19.05.2021 Faktúra
VO/0030/21 Objednávka na: hygien. utierky do dávkovačov 1 bal á 27,77€ bez DPH toal. papier do dávkovačov 1 bal á 22,16€ bez DPH penové mydlá do dávkovačov 6 ks á 5,30€ bez DPH/ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 98,08 € 14.05.2021 18.05.2021 Objednávka