Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/20 | Dezinfekcia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Papierové utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 69,07 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | Objednávame u Vás dezinfekčný roztok na dezinfekciu malých plôch 3 bandasky. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,00 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0204/20 | Revízia plynových zariadení a kotolne Śportová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Revízia plynových zariadení a kotolne Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 712,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Plyn vyúčtovanie Lichnerova 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 257,47 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Plyn Lichnerova záloha 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 677,00 € | 11.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0032/20 | Objednávame u Vás 2 balenia MAXI utierok na ruky do dávkovačov. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 69,07 € | 11.09.2020 | 14.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0199/20 | Tekutý dezinfekčný prostriedok - náplne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 71,62 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 227,20 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Čistiaci antibakteriálny gél na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 214,56 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Telekomunikačné služby 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,62 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Telefonické služby 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,96 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 1 014,42 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,48 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 606,25 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 277,20 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | Objednávame u Vás vykonanie revízie plynových zariadení v Gymnáziu A. Bernoláka Senec. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 0,00 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0029/20 | Objednávame u Vás 2 krabice t.j. 12 ks dezinfekčného gélu SANILON | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 0,00 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | PaedDr. Zuzana Synaková | Ekonóm | Objednávka |