Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/22 | Objednávka: čistiaci prostriedok do konvektomatu 1 balík | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 0,00 € | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0054/22 | Objednávame: 1. revíziu športového náradia telocvične v budove Gymnázia Antona Bernoláka 2. revíziu ihrisiek v areále vysunutej zelocvične na Športovej ulici a športového náradia vo vysunutej telocvični na Športovej ulici v Senci . | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 0,00 € | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0055/22 | Objednávame u Vás kontrolu a revíziu komínov na budove Gymnázia Antona Bernoláka v Senci a vo vysunutej telocvični na Športovej ulici v Senci. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 0,00 € | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0058/22 | Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ 35 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 217,00 € | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0057/22 | Objednávka: Adosphere 3 livre de´éleve + CD(A2) 11ks Adosphere 4 livre de´éleve + CD(B1) 16ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 0,00 € | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0059/22 | Adosphere 3 CD 1ks Adosphere 4 CD 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 51,18 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0150/22 | ASC Agenda - upgrade | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Vykonanie periodickej analýzy rizík | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0063/22 | Učebnice: Matematika pre 1. ročník gymnázií,1. časť 24 ks Matematika pre 1. ročník gymnázií,2. časť 24 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. | 31333176 | 613,30 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0104/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 532,78 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 398,59 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 159,78 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Plyn Lichnerova 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 804,91 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Telekomunikačné služby - mobil 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,53 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Vyhotovenie fotokópií a Prenájom kopírovacieho stroja 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 334,33 € | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Telekomunikačné služby 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,17 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Servisné služby IT 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Učebnice a pracovné zošity - "POO edukačné publikácie" | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 026,38 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,59 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 241,39 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |