Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/20 | Revízia športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 95,00 € | 21.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 22,80 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0011/20 | Objednávame u Vás revíziu telovýchovného náradia v telocvični v budove školy Gymnázia Antona Bernoláka a revíziu vysunutej telocvične na Športovej ulici, ihriská, športového náradia. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 95,00 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0151/20 | Služby virtuálnej knižnice 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Plyn Lichnerova záloha 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 233,00 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Dávkovače mydla, penové mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 998,40 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Telefón 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,34 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Mobil 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,12 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Zrážková voda Lichnerova 4-6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 224,50 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Elektrina Lichnerova 6/2020 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 275,78 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Elektrina Lichnerova 7-9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0010/20 | Objednávam: Manuálny dávkovač penového mydla 37 ks a penové mydlo 1100ml 17 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 998,40 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0143/20 | Gastro lísky a poplatok za doručenie, odplata | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 586,11 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Plyn Športová záloha 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Plyn Lichnerova záloha 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Služby technika BTS a PO 2.Q.2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Vyhotovenie fotokópií 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 73,72 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Školenie pre kuričov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Safety Control - VTZ s.r.o. | 44078722 | 60,00 € | 30.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra |