Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/22 | Objednávka: kop. papier 80g A4 50bal Katrin priem. kotúč Clasic Maxi 2v 1bal/6ks Okenu 750ml 1krab/14ks Savo 1,2l/6ks 1krab. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 288,14 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0033/22 | Objednávame: hygienické utierky do dávkovačov 2 bal. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0032/22 | Objednávka: toalet. papier do dávkovačov 2 bal penové mydlo 1100ml do dávkovačov 6 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 106,63 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0105/22 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | 52695352 | 120,00 € | 01.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Výkon zodpovednej osoby 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 37,86 € | 30.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,92 € | 30.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Vodné, stočné Športová 3-4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 635,17 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0031/22 | Objednávame spotrebný elektrikársky a údržbársky materiál. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 37,86 € | 29.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0072/22 | Čistiaci, dezinfekčný a ostatný materiál ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 504,00 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 208,86 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 523,11 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 246,56 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 166,68 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nexus Consulting, s.r.o. | 46474561 | 1 200,00 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 72,53 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 696,01 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 602,27 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 1-3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 176,76 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |