Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/20 | Objednávame náhradné náplne do automatických dávkovačov dezinfekcií 3 ks a servis dávkovača | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 71,62 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0055/20 | Tonery, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 91,20 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Vodné, stočné Športová 7-8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Dochádzkový systém - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Plyn Športová 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Plyn Lichnerova 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 125,83 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 113,03 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 821,76 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 107,96 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Prenájom mobilnej toalety 9-11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 252,00 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0026/20 | Objednávame u Vás papierové utierky v kotúčoch so zásobníkmi, toaletný papier Jumbo , penové mydlo 23 ks. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 821,76 € | 02.09.2020 | 03.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0027/20 | Objednávame u Vás dezinfekčný sprey 15ks,absorpčné utierky 20ks, zametací mop s držiakom a hliníkovou tyčou 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 107,96 € | 02.09.2020 | 03.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0186/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 247,98 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Vyhotovenie fotokópií 8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 49,52 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Servis a oprava plastových okien | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 773,01 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Zriaden ie telefónnych klapiek - vrátnica, zástupca riaditeľa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MG - MONT s.r.o. | 35830654 | 174,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Školenie - odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 110,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nože, misky, vidličky, lyžice, taniere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS-Milan Banoczky | 31111785 | 867,24 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |