Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/20 | Elektrina Lichnerova 9/2020 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 606,36 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 453,12 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Ozónový generátor | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 865,15 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Online prístup Smernice a predpisy pre školstvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 100,19 € | 08.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 610,01 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 273,48 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | Overenie presnosti váh v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 30,00 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 83,28 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Elektrina Športová 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0043/20 | Ozónový generátor GREY 300000 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 865,15 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0229/20 | Kríky, stromy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PLANTAGO, spol. s r.o. | 35789131 | 354,00 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Plyn Športová 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Plyn Lichnerova 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Vyhotovenie fotokópií 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 201,92 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 292,40 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 193,93 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0042/20 | Objednávka : výmena axiálneho bloku zdvihu nádoby na plynovej panvici Fagor | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 208,32 € | 05.10.2020 | 19.10.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0076/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 148,50 € | 02.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Školenie - správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 69,00 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |