Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/21 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 52,63 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Učebnice a pracovné zošity | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 220,64 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0068/21 | Objednávame hyg. spotrebný materiál: servítky 33x33 2vrs. 4 bal,mikroutierka žltá 10ks, mikroutierka zelená 20 ks,mikroutierka ružová 10ks,mikroutierka modrá 40ks, rukavice vinylové nepudr. M 10bal,potrav. folia 60cmx300m 5ks, alobal 45cmx150m 2ks,hubka na riad veľká /5ks 20bal.,handra podlahová 50x60cm 5ks, metla ciroková 1ks, jar 5l 5ks, tekuté mydlo 5l biele antibakt. 2ks, Savo 1l 10ks,čistič na okná 5l 1ks,Domestos 750ml 10ks, rukavice Starling L 10párov,Krystal 600g čistiaci krém 20ks, zástera pogumovaná biela 10ks, kuchynské utierky Katrin 2vrstv. 4 bal., toaletný papier Jumbo 2 vrstv. 2 bal., papier na pečenie 600x400mm 1 kart. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 677,82 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0069/21 | Objednávame u Vás spotrebný inštalačný a opravárenský materiál na drobnú údržbu a opravy podľa dodacieho listu v mesiaci august 2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 99,19 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0067/21 | Objednávame u Vás hygienický a všeobecný spotrebný materiál:dávkovač na mydlo 1ks, dávkovač na hyg. papier 1ks, drôtenka nerezová 40g 2ks/bal 20ks,kôš na odpad nerez s pedálom 12l 1ks, zvon na WC klasický guma/drevo 2ks,mikrot. sáčky -košieľka 5ks, antibakt. prípr. na riad 1l 20 ks, antibakt. prípr. na čistenie kuchyne 750ml 5ks, WC čistič power fresh 5ks, fine prací gél na biele prádlo 4,5l 6ks. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 351,30 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0179/21 | Arboristické práce - lipa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marek Áč - ARBORIA | 44664559 | 240,00 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Vodné, stočné 7-8/2021 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Stavebné a maliarske práce v suteréne GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 1 187,57 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Stavebné a maliarske práce v suteréne školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 4 800,00 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0065/21 | Objednávame vykonanie tlakových revízií plynových zariadení v Gymnáziu Antona Bernoláka Senec. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 940,00 € | 27.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0066/21 | Objednávame u Vás predvykurovací revízny servis kotla a horákov vo vysunutej telocvični na Športovej ulici č. 5 v Senci. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 122,40 € | 27.08.2021 | 29.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/21 | Telekomunikačné služby - mobil 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,52 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 112,20 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 7-8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,79 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Maliarske práce a opravy stien v telocvični - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 4 360,44 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Liata podlaha v kuchyni materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 540,00 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Oprava hasiaceho prístroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 20,14 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakové skúšky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 174,12 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Plyn Lichnerova 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 685,25 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Oprava oplotenia športového areálu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VILLAS BAU s.r.o. | 36716227 | 3 052,80 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |