Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4924

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/21 Vypracovanie rozpočtu pre stavebné práce v priestoroch objektu školy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Jaroslav Eisner 52939171 265,00 € 23.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0057/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 381,53 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 808,48 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0058/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 524,42 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
VO/0075/21 Objednávame čistiaci antibakteriálny gél na ruky SANILON/900ml 5 krabíc/6ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TABIMEX, spol. s r.o. 35834617 72,00 € 21.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFSJ/0055/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 788,33 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0056/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 433,90 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 Učebnice FRJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 378,00 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 Učebnice SJ, NJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 523,00 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
VO/0074/21 Objednávame: hygienické utierky v kotúčoch do dávkovačov 6ks/balenie 3 balenia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 100,00 € 20.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFSJ/0054/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 715,44 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 Hygienické utierky do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,97 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 Toaletný papier do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 71,08 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
VO/0072/21 Objednávame u Vás 3 balenia po 6ks hygienické útierky do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,97 € 17.09.2021 17.09.2021 Objednávka
VO/0071/21 Na základe Vašej osobnej prehliadky a konzultácie objednávame si u Vás vypravovanie položkovitého rozpočtu pre stavebné práce zahrnuté v ZsNH" Opravy v priestoroch objektu GAB Senec" v dohodnutej sume 265,-EUR. Opravy zahŕňajú tieto druhy prác: Klubovňa-výmena podlahy Klubovňa -maliarske práce Klubovňa -výmena okien vo vikieroch oprava vstupu do školského dvora oprava parkiet - 6 tried Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Jaroslav Eisner 52939171 265,00 € 17.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VO/0073/21 Objednávame: SAVO 1,2l/6ks 2 balenia Krystak WC kyselý na nerez a keramiku 750ml ružový 1 karton Krystal WC kyselý na keramiku s ochranou 750ml zelený 1karton rukavice nitril čierne M 1 bal Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 83,67 € 17.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFBV/0197/21 Plyn Lichnerova 8/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 787,87 € 13.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 Telekomunikačné služby 8/2021 - mobil Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,50 € 13.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFSJ/0051/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 202,50 € 13.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFSJ/0050/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 15,32 € 13.09.2021 17.09.2021 Faktúra