Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0074/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 177,62 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/20 | Čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 251,40 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 363,74 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 575,69 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 364,84 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 356,04 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0040/20 | Spotrebný materiál údržbársky a hygienický. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 126,59 € | 30.09.2020 | 01.10.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0220/20 | Interiérové stavebné práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZAEUROPE s.r.o. | 48283967 | 2 669,72 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0038/20 | Objednávame u Vás kotúče na ruky Centrefeed MAXI PRO 225m , 6 ks/balenie v počte 2 balenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,77 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0216/20 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 347,19 € | 24.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Oprava a údržba kanalizačného odpadu - klapka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 699,60 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Voda z povrchového odtoku 3.Q.2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 181,38 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Učebnice FRJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 334,57 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | Teflónové obrusy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TEXICOP s.r.o. | 36821101 | 83,00 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 796,33 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 305,68 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 93,50 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 459,05 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 477,88 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/20 | Servis - justáž váh, príprava k overeniu SLM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 53,00 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |