Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4924

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0250/21 Prenájom kopírovacích strojov a vyhotovenie fotokópií 10/2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AB Copy s.r.o. 35839732 399,46 € 04.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFSJ/0088/21 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 227,31 € 04.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFSJ/0087/21 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DEÁK food s.r.o. 44733488 174,28 € 04.11.2021 11.11.2021 Faktúra
VO/0100/21 objednávame pracovné kalendáre Manager 2022 10ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OfficeLand, s.r.o. 35843136 15,72 € 04.11.2021 10.11.2021 Objednávka
VO/0099/21 Objednávame u Vás: soľ do umývačiek 1ks umývací prostriedok priesvitný 2 ks sáčky do konvektomatu na umývanie 1 bal. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 0,00 € 04.11.2021 19.11.2021 Objednávka
DFBV/0248/21 Plyn Lichnerova 11/2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 25,00 € 03.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 Plyn Športová 11/2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 138,00 € 03.11.2021 11.11.2021 Faktúra
VO/0098/21 Objednávame 3ks germicídny žiarič = sterilizátor vzduchu Air G130 a 3ks mobilný stojan Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BETRIX, s.r.o. 34101110 1 176,36 € 03.11.2021 08.11.2021 Objednávka
DFBV/0246/21 Výkon zodpovednej osoby 11/2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.11.2021 11.11.2021 Faktúra
VO/0097/21 Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v súťaži podľa z. č. 343/2015 Z.z. u Vás objednávame uskutočnenie plnenia predmetu zákazky: " Opravy v priestoroch objektu GAB Senec". Objednávame u Vašej spoločnosti opravné práce v klubovni, vstupe do školského dvora zo Školskej ulice a opravu parkiet v 7 triedach. Podrobnosti opravných prác sú špecifikované vo výkaze-výmer priloženého vo výzve. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ALDAM s.r.o. 53367715 41 148,95 € 02.11.2021 08.11.2021 Objednávka
DFBV/0244/21 Vodné, stočné Športová 9-10/2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 38,64 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 Všeobecný materiál Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MS spol.s.r.o 34112138 33,66 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFSJ/0084/21 Nerezový hrniec 98 l + veko Bratislavský samosprávny kraj 36063606 B-commerce, s.r.o. 52424812 200,00 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFSJ/0085/21 Kancelársky papier Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lyreco CE, SE 35958120 124,80 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFSJ/0083/21 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Vladimir BELZAR - maso 10202353 248,93 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFSJ/0086/21 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DEÁK food s.r.o. 44733488 261,50 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
VO/0096/21 Objednávame spotrebný údržbársky materiál za mesiac oktober 2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MS spol.s.r.o 34112138 33,66 € 28.10.2021 04.11.2021 Objednávka
DFSJ/0082/21 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 269,79 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0081/21 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 330,90 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 Hygienické utierky do dávkovačov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 100,00 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra