Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0001/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 150,97 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 127,00 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 356,97 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Telekomunikačné služby - mobil 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,06 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 68,40 € | 26.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0023/21 | Objednávka na zeleninu: cesnak 03 kg cibuľa 10kg kalerábik mladý 2ks kapusta Slovensko 9kg mrkva Slovenskop 5 kg paradajky Taliansko 10kg petržlen Holandsko 1kg tekvica maslová 5,9 kg zeler Slovensko 5 kg zemiaky Slovensko 100 kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 127,00 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/21 | Na základe telefonického dohovoru objednávame: orechy vlašské 500g 4 bal. cícer 500g 4 bal. ryža guľatá 1kg 20 ks mlieko trvanlivé Tami 1l 30ks ovsené vločky 400g výberové 5ks múka 1k 00 extra hladká 10ks tuk maslo 125g Liptov 40ks olej olivový 05l Extra Virgine Fanz Josef 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 150,97 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/21 | LabQuest 3, LabQuest Mini - meracie zariadenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 1 007,00 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Dezinfekčné zariadenie, náplne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 94,32 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 79,20 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | Objednávame toner cyan 1ks á 68,40€ s DPH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 68,40 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/21 | Objednávame 2ks knižnice buk á35,50€/ks s DPH na dobierku á 2€ a s dopravou á 9€ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IDEA Nábytok s.r.o. | 46598618 | 82,00 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0078/21 | Plyn Lichnerova 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 422,08 € | 16.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Dezinfekcia, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,78 € | 16.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0020/21 | Objednávka: interfejsové jednotky Vernier:1ks LABQ3 á 675€/ks s DPH, 1ks LQ-MINI á 332€/ks S DPH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 1 007,00 € | 16.04.2021 | 22.04.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0019/21 | Objednávka na automatický dezinfekčný dávkovač 1 ks á 59,00€ bez DPH a 2 náplne mydla do dávkovačov á 9,80€ bez DPH/ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 94,32 € | 16.04.2021 | 22.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/21 | Objednávka na tonery 3 ks á 22€ bez DPH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 79,20 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0075/21 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 111,62 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, vyhotovenie fotokópií 3/20214 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 49,78 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Servisné služby IT 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra |