Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0093/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 68,16 € | 31.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | Časopis a online prístup Direktor TOP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 155,00 € | 30.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0049/20 | Objednávame u Vás revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov podľa harmonogramu na rok 2020 v mesiaci október 2020 na Gymnáziu Antona Bernoláka Senec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 962,00 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0050/20 | Objednávame u Vás revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov na objekte Telocvičňa pri Gymnáziu Antona Bernoláka Senec na Športovej ulici č. 5 podľa harmonogramu na rok 2020. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 65,00 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0251/20 | Tonery a práca | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 135,77 € | 29.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/20 | Školenie - SF, cestovné náhrady | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 35,00 € | 28.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0048/20 | Objednávka na spotrebný elektr. a hygienický materiál -mesiac október | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 63,54 € | 28.10.2020 | 05.11.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0091/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 180,08 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 148,07 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/20 | Obedy za žiakov - nepriaznivá soc. situácia 9,10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 189,80 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/20 | Revízia a vyčistenie kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 117,60 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/20 | Vzdelávací program - Aplikovaná ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/20 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 038,31 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 54,00 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | Vodné, stočné, zrážky 9-10/2020 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 331,39 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 232,25 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/20 | Výmena axiálneho bloku zdvihu - plynová panvica Fagor | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 208,32 € | 16.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/20 | Náhradné rolky papierové | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,77 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/20 | Náhradné kapsové mopy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 32,88 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/20 | Servisné služby IT 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra |