Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/21 | Telekomunikačné služby 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,54 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Elektrina Lichnerova 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 454,25 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Elektrina Športová 4-6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Plyn Lichnerova 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Plyn Športová 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Služby technika BTS a PO 1.Q.2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | Objednávka na 7ks bandasiek á 4l dezinf. prostriedku s chlorom na umývanie podláh, 1 balenie toale- papiera do zásobníkov a 1 bal. hyg. papiera do zásobníkov. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,78 € | 08.04.2021 | 15.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0066/21 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 249,60 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0015/21 | Objednávame: 20 kartonov t.j. 100 balíkov kopírovacieho papiera 80g A4, á 2,08€ bez DPH. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 249,60 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/21 | Objednávka na plnenie zákazky: "Odstránenie havarijného stavu strechy a strešných okien" Predmet objednávky: Práce a všetky dodávky súvisiace s opravou zatekajúcej strechy, presunutie nesprávne umiestneného výlezu na strechu, výmena strešných okien, oplechovanie vikierov nad klubovňou, oplechovanie v úžľabí komína, rímsy, montáž a demontáž hrebenáčov, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom, ktoré tvoria samostatnú prílohu písomnej objednávky. Celková cena objednávky je 15 000€ s DPH. Súčasťou objednávky sú Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky a podrobný rozpis celkovej ceny, ktorý bol predložený dodávateľom v návrhu na plnenie. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Business Funding Solutions, s. r. o. | 45926174 | 15 000,00 € | 29.03.2021 | 30.09.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/21 | Ceny do súťaží | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 96,00 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Vstupenky film Antigona | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 525,00 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Notbooky, tablety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 975,95 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 737,60 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Projektor Optoma X309ST | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 542,40 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0014/21 | Objednávka na mesiac marec, apríl - rôzny spotrebný elektrický, údržbársky a hygienický materiál. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 132,44 € | 24.03.2021 | 04.05.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/21 | Objednávka na knižné poukážky v počte 7ks 1ks á 20€ 2ks á 15€ 2ks á 13€ 2ks á 10€ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 96,00 € | 23.03.2021 | 30.03.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0058/21 | Predplatné publikácií on line | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 206,23 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |