Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4924

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0243/21 Stravné - soc. odkázané deti Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Školská jedáleň - GAB 00160326 77,38 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 Toner Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AB Copy s.r.o. 35839732 80,40 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra
VO/0095/21 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás marketingovú kampaň na sociálnych sieťach a na Google ads, ktoré na základe presného cielenia a načasovania privedú relevantných uchádzačov o štúdium na skôr pripravenú Landing page. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Než zazvoní, s.r.o. 03967921 0,00 € 27.10.2021 19.11.2021 Objednávka
DFBV/0240/21 Predplatné časopisu Direktor TOP 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 161,00 € 26.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0080/21 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OVOCIT s.r.o. 45706336 436,10 € 25.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0079/21 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Vladimir BELZAR - maso 10202353 352,23 € 25.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 Revízia kotolne a regulačnej stanice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DAIKON s.r.o. 36273228 1 260,00 € 22.10.2021 26.10.2021 Faktúra
VO/0094/21 Objednávame 3 balenia/á6ks hygienické utierky do dávkovačov papiera. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 100,00 € 22.10.2021 29.10.2021 Objednávka
DFBV/0237/21 Tonery a oprava tlačiarne Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 102,60 € 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 Čistiace prostriedky na podlahu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 98,90 € 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 Dezinfekčný prostriedok do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 70,56 € 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 Poistenie zodpovednosti za škodu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 799,20 € 21.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 056,24 € 20.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFSJ/0078/21 Čistiace potreby, utierky, rukavice, drátenky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 618,52 € 20.10.2021 25.10.2021 Faktúra
VO/0093/21 Objednávame 10 kartonov kopír. papiera 80g/m2, A4 t.j. 50 balíkov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lyreco CE, SE 35958120 0,00 € 20.10.2021 26.10.2021 Objednávka
DFSJ/0077/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 674,90 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0076/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 459,05 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
VO/0092/21 Objednávame u Vás nerezový hrniec -98l-veko RCST-98LI-E 1 ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 B-commerce, s.r.o. 52424812 0,00 € 18.10.2021 19.11.2021 Objednávka
DFBV/0233/21 Vodné, stočné, zrážková voda 9-10/2021 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 336,16 € 15.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFSJ/0075/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 122,04 € 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra