Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0130/21 Stravné 6/2021 za soc. znevýhodnené deti Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 132,86 € 21.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 785,66 € 21.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0033/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 635,19 € 21.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0032/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 650,31 € 21.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0031/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 495,10 € 21.06.2021 06.07.2021 Faktúra
VO/0047/21 Objednávame u Vás čítačku čipových kariet aSc dochádzka -aktualizácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ASC Applied Software s.r.o. 31361161 50,00 € 21.06.2021 23.06.2021 Objednávka
DFSJ/0029/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 277,19 € 18.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0030/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 639,13 € 18.06.2021 06.07.2021 Faktúra
VO/0046/21 Objednávame u Vás hygienické utierky do dávkovačov 3bal/6ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,97 € 18.06.2021 22.06.2021 Objednávka
VO/0045/21 Objednávame u Vás 3 bal/6ks hygienické utierky do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,97 € 17.06.2021 22.06.2021 Objednávka
VO/0044/21 Na základe Vašej cenovej ponuky ste sa stali úspešným uchádzačom a objednávame u Vás opravu časti oplotenia vo vnútri športového areálu za malým ihriskom na Športovej ulici v Senci Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VILLAS BAU s.r.o. 36716227 0,00 € 16.06.2021 06.07.2021 Objednávka
DFBV/0128/21 Projekt rekonštrukcie betónovej plochy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GALIKaec s.r.o. 53524608 75,00 € 15.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 Čistiace prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 87,53 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
VO/0043/21 V rámci realizácie projektu:“ Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR pod názvom: CLIMECO GAB s číslom projektu ACC03P05 pre budovanie nemotorových ekologicky a energeticky úsporných prvkov mobility - prístrešok, objednávame u Vás vypracovanie projektu, výkaz –výmer, pre výstavbu prístreška pre parkovanie bicyklov a kolobežiek. Rozmery prístrešku 6,3m*3,7m vnútorný rám so stĺpmi po obvode, 7,8 x5,2m presahujúca strecha - presah strechy 1,5m z dvoch strán, zo strechy bude zdržiavanie vody do zberných nádob . Prístrešok je určený na stojany pre 32 bicyklov a kolobežiek a bude s elektronickým uzamykaním, vrátane dopravy a montáže. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ing. Branislav Ďurkáč 43711154 0,00 € 14.06.2021 06.07.2021 PaedDr. Zuzana Synaková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0126/21 Plyn Lichnerova 5/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 972,73 € 11.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 Čistič na oknáí Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 17,70 € 10.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 Telekomunikačné služby - mobil 5/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 16,30 € 10.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFSJ/0028/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 343,23 € 10.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFSJ/0027/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 401,99 € 10.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFSJ/0026/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 290,44 € 10.06.2021 15.06.2021 Faktúra