Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/21 | Objednávka: Projektor Optoma X309ST 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 542,40 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/21 | Objednávka: Acer Aspire 3A315-22-47TF červený -2 ks, XP-PEN Star 03 V2, graf. tablet - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 975,95 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/21 | Kopírovacie služby, nájomné 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 30,67 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 45,00 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Plyn Lichnerova 2/2021 veľkoodber | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 115,56 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Servisné služby IT 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Telefonické služby - mobil 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,82 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/21 | Objednávka na oblé lišty multifunkčného ihriska v športovom areály Slávia v počte 2 ks. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. | 36675121 | 142,33 € | 12.03.2021 | 25.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0048/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 62,52 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Telekomunikačné služby 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,91 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Vodné, stočné Lichnerova 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Plyn Športová 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Plyn Lichnerova 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Elektrina Lichnerova 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 455,48 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Gastro lístky, poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 122,68 € | 01.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Služby virtuálnej knižnice 01-12/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 26.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Knihy - súťaže | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 33,77 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 54,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,17 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |