Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/21 | Objednávame 1 balenie toalet. papiera s dutinkou a 1 karton skladaných hygienických utierok. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 71,08 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0194/21 | Telekomunikačné služby 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,60 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Elektrina Lichnerova 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,38 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 312,61 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 237,12 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 849,37 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 677,82 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Revízia plynových zariadení kotolne a tlakových nádob Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 228,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Revízie plynových zariadení, kotlov Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 712,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Plyn Športová 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Plyn Lichnerova 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 99,19 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Rohož gumotextilná | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 47,88 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Školenie pedagógov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Michaela Bubelíniová PhD | 1044907094 | 400,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 52,63 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Učebnice a pracovné zošity | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 220,64 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0068/21 | Objednávame hyg. spotrebný materiál: servítky 33x33 2vrs. 4 bal,mikroutierka žltá 10ks, mikroutierka zelená 20 ks,mikroutierka ružová 10ks,mikroutierka modrá 40ks, rukavice vinylové nepudr. M 10bal,potrav. folia 60cmx300m 5ks, alobal 45cmx150m 2ks,hubka na riad veľká /5ks 20bal.,handra podlahová 50x60cm 5ks, metla ciroková 1ks, jar 5l 5ks, tekuté mydlo 5l biele antibakt. 2ks, Savo 1l 10ks,čistič na okná 5l 1ks,Domestos 750ml 10ks, rukavice Starling L 10párov,Krystal 600g čistiaci krém 20ks, zástera pogumovaná biela 10ks, kuchynské utierky Katrin 2vrstv. 4 bal., toaletný papier Jumbo 2 vrstv. 2 bal., papier na pečenie 600x400mm 1 kart. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 677,82 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0069/21 | Objednávame u Vás spotrebný inštalačný a opravárenský materiál na drobnú údržbu a opravy podľa dodacieho listu v mesiaci august 2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 99,19 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0067/21 | Objednávame u Vás hygienický a všeobecný spotrebný materiál:dávkovač na mydlo 1ks, dávkovač na hyg. papier 1ks, drôtenka nerezová 40g 2ks/bal 20ks,kôš na odpad nerez s pedálom 12l 1ks, zvon na WC klasický guma/drevo 2ks,mikrot. sáčky -košieľka 5ks, antibakt. prípr. na riad 1l 20 ks, antibakt. prípr. na čistenie kuchyne 750ml 5ks, WC čistič power fresh 5ks, fine prací gél na biele prádlo 4,5l 6ks. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 351,30 € | 31.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka |