Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/21 Dezinfekčné prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 57,96 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 Pap.utierky, toaletný papier, penové mydlá Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 98,08 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 Prenájom a vyhotovenie fotokópií 4/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 143,93 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
DFSJ/0007/21 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 184,69 € 18.05.2021 24.05.2021 Faktúra
VO/0031/21 Objednávka na hyg. a dezinf. prostriedky: dez. prostr. Fertix na podlahy 18 ks á 1,60€ bez DPH penové mydlo do dávkovačov 3 ks á 6,50€ bez DPH/ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 57,96 € 17.05.2021 18.05.2021 Objednávka
VO/0032/21 objednávka na hyg. a spotreb. materiál: servítky 2 vr 33x33 32 bal rukavice mikrot. box/500ks 1 bal rukavice vinylové nepudr. S 1 bal rukavice TPE M 1 bal metla rajonová 1ks mikroutierka žltá 10ks mikroutierka zelená 20ks mikroutierka ružová 10ks mikroutierka modrá 20ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 184,69 € 17.05.2021 18.05.2021 Objednávka
VO/0033/21 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu elektrických a dátových rozvodov v kancelárii GAB Senec Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 176,64 € 17.05.2021 20.05.2021 Objednávka
VO/0034/21 Objednávame : 4ks tonerov Samsung MLT-D116L á 22€ s DPH 2ks batérie 12V/9Ah á 24,40 € s DPH 1x výmenu batérie v záložnom zdroji á 20€ s DPH Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 188,16 € 17.05.2021 20.05.2021 Objednávka
DFBV/0101/21 Služby počítačovej siete SANET 4-6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 14.05.2021 19.05.2021 Faktúra
VO/0030/21 Objednávka na: hygien. utierky do dávkovačov 1 bal á 27,77€ bez DPH toal. papier do dávkovačov 1 bal á 22,16€ bez DPH penové mydlá do dávkovačov 6 ks á 5,30€ bez DPH/ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 98,08 € 14.05.2021 18.05.2021 Objednávka
VO/0029/21 Na základe cenovej ponuky 25/2021 objednávame u Vás arboristické práce - ošetrenie stromu lipa malolistá nachádzajúceho sa v areáli gymnázia. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Marek Áč - ARBORIA 44664559 0,00 € 14.05.2021 06.07.2021 Objednávka
DFBV/0100/21 Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 172,00 € 13.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFSJ/0006/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 469,29 € 13.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFSJ/0005/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 55,82 € 13.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 Plyn Lichnerova 4/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 1 821,58 € 12.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 Hygienické utierky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,97 € 12.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 Servisné služby IT 4/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 12.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0096/21 Telekomunikačné služby - mobil 4/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 27,15 € 11.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 Elektrina Lichnerova 4/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 481,62 € 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 Telekomunikačné služby 4/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 20,33 € 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra