Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/21 | Búracie práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 96,00 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | Prenájom priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Buday ml. | 43781675 | 725,00 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Mobil 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,42 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0055/21 | Na základe víťaznej cenovej ponuky u Vás objednávame práce na zákazku: Výmena podlahy v školskej kuchyni v budove GAB Senec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 0,00 € | 12.07.2021 | 16.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/21 | Telekomunikačné služby 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,85 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Elektrina Lichnerova 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 605,48 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | ASC Agenda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 97,92 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Mydlo a toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,84 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Elektrina Športová 7-9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 95,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/21 | Servisné služby IT 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, vyhotovenie fotokópií 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 181,56 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0054/21 | Objednávame u Vás vodárenské práce na zistenie stavu zatekania v triede. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 96,00 € | 05.07.2021 | 14.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0139/21 | Plyn Lichnerova 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Plyn Športová 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Služby technika BTS a PO 2.Q.2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Výkon zodpovednej osoby 07/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | Objednávame u Vás penové mydlo do dávkovačov 8 ks a toa letný papier do dávkovačov 2 bal. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,84 € | 02.07.2021 | 12.07.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0052/21 | Objednávame toaletný papier do dávkovačov 4 balenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 97,92 € | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Objednávka |