Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5466

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0080/23 Vstupné a vzdelávanie pre žiakov - múzeum židovskej kultúry Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenské národné múzeum 00164721 90,00 € 30.03.2023 17.04.2023 Faktúra
DFSJ/0047/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 632,73 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0046/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 235,30 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 Stravné za soc. znevýhodnené deti 1-2/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 169,00 € 30.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 Stravné zamestnanci GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 302,96 € 30.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0044/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 459,25 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFSJ/0045/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 245,08 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 Lyžiarsky výcvik žiakov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MIRO TOUR s.r.o. 31595332 7 500,00 € 27.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 Prenájom mobilnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BESTRENT s.r.o. 46492712 300,67 € 24.03.2023 28.03.2023 Faktúra
VO/0032/23 objednávame toner pre HP LaserJet P 3005 Q7551A 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 0,00 € 22.03.2023 06.04.2023 Objednávka
DFBV/0075/23 Toaletný a hygienický papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 678,60 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
VO/0031/23 Objednávame: hygienický papier do dávkovačov 10 balení po 6ks toal. papier do dávkovačov 6 balení po 6ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 678,60 € 21.03.2023 22.03.2023 Objednávka
DFSJ/0043/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 1 042,81 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 728,95 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 811,21 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 Elektrina Športová 3/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
VO/0030/23 Na základe cenovej ponuky si objednávame otváranie a zatváranie športového areálu na Športovej ulici počas nedieľ v období od 19.3. vrátane - 25.6.2023 vrátane podľa rozpisu: Marec: 19.03.2023 – 08:30 – 14:00 26.03.2023 – 08:30 – 14:00 Apríl: 02.04.2023 – 08:30 – 14:00 16.04.2023 – 09:30 – 15:00 23.04.2023 – 08:30 – 14:00 30.04.2023 – 08:30 – 14:00 Máj: 07.05.2023 – 08:30 – 14:00 14.05.2023 – 08:30 – 16:00 21.05.2023 – 08:30 – 14:00 28.05.2023 – 08:30 – 14:00 Jún: 04.06.2023 – 08:30 – 14:00 11.06.2023 – 09:30 – 15:00 18.06.2023 – 09:30 – 15:00 25.06.2023 – 08:30 – 16:00 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ANRIE s.r.o. 36649643 0,00 € 13.03.2023 06.04.2023 Objednávka
DFSJ/0040/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 777,40 € 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 Toaletný a hygienický papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 162,36 € 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 Všeobecný materiál - čistiaci Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 810,41 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra