Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0066/21 | Objednávame u Vás predvykurovací revízny servis kotla a horákov vo vysunutej telocvični na Športovej ulici č. 5 v Senci. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 122,40 € | 27.08.2021 | 29.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/21 | Telekomunikačné služby - mobil 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,52 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 112,20 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 7-8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,79 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Maliarske práce a opravy stien v telocvični - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 4 360,44 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Liata podlaha v kuchyni materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 540,00 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Oprava hasiaceho prístroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 20,14 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakové skúšky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 174,12 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Plyn Lichnerova 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 685,25 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Oprava oplotenia športového areálu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VILLAS BAU s.r.o. | 36716227 | 3 052,80 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Telekomunikačné služby 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Elektrina Lichnerova 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 225,52 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Učiteľské zápisníky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Elist s.r.o. | 50301021 | 115,20 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Revízia komínov a plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Servisné služby IT 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Prenájom kopírovascích strojov, vyhotovenie fotokópií 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 33,17 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0064/21 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vašej spoločnosti stavebné a maliarske práce na opravu miestností v suteréne GAB Senec: sklad učebníc, dielňa údržbára, plynomerňa a vodomerňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 0,00 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0162/21 | Vstupná rohož, jednorázové rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 75,17 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 86,48 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |