Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0113/21 | Deratizácia a dezinfekcia priestorov ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 81,17 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | Lyžičky, vidličky, nože, naberačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 368,62 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | Vodné, stočné, zrážky 12/2021 Lichnerova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 350,66 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Telekomunikačné služby - mobil 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,82 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Propagácia školy - novootváraná trieda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 1 998,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 179,38 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 39,70 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Dotykové interaktívne monitory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 15 051,12 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Notebooky 25 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 21 630,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | Telekomunikačné služby 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,83 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Plyn Lichnerova 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 887,85 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Služby technika BTS a PO IV. Q | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | Elektrina Lichnerova 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 553,90 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | On-line katalóg školskej knižnice, zálohovanie dát, tech. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | Prenájom kopírky a vy hotovenie fotokópií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 246,94 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0121/21 | Objednávame : hotel. lyžice stolové 120ks hotel. vidličky stolové 120ks hotel. nôž stolový 120ks naberačka kuch. 0,5l 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 368,62 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0283/21 | Vysvedčenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEVT,a.s. | 31331131 | 145,26 € | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 87,48 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | Počítače a monitory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 17 030,40 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Notebooky, laptopy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 7 029,36 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |