Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 298,62 € | 18.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | Objednávame : Sidolux pre domy a autá s alkoholom 2ks hygien. utierky do dávkovačov 2bal/á 6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,10 € | 18.02.2022 | 25.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0026/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 132,43 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 538,27 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 483,80 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 324,21 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Plyn Lichnerova 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 567,80 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Toaletný papier, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 167,14 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0010/22 | Kružidlo Noris 3ks, poštová obálka Victoria TC4 Etikety Victoria 70x36 3ks pravítko Linex RR1000 valivé 9ks, Poštová obálka Victoria bublinková F/16 balenie 5ks 4 balenia kružidlo staedtler mars comfort Neon modro-zelené 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz | 27082440 | 109,04 € | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0011/22 | Objednávame 2 balenia toal. papierov do dávkovačov, Sidolux profesional pre domy a autá 10 ks Leifheit -návlek na mopy 4 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 167,14 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0012/22 | Objednávame 3 balenia hygienických utierok do dávkovačov. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0040/22 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 70,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Telefonické služby - mobil 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,79 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,97 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Telekomunikačné služby 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,20 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Elektrina Lichnerova 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,27 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, vyhotovenie fotokópií 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 162,35 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 424,12 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |