Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0094/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 951,09 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 63,12 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 560,52 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 89,16 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | Dezinfikátory vzduchu a stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 1 176,36 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | Elektrina Lichnerova 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 498,37 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 856,81 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 463,04 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0101/21 | Objednávame u Vás sterilizátory vzduchu: Sterillight UV G1 60 2 ks Sterillight UV G1 30 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 962,00 € | 05.11.2021 | 12.11.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0249/21 | Učebnice fyziky pre gymnáziá a SOŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 281,28 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/21 | Prenájom kopírovacích strojov a vyhotovenie fotokópií 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 399,46 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 227,31 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 174,28 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0100/21 | objednávame pracovné kalendáre Manager 2022 10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 15,72 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Objednávka | |||||
VO/0099/21 | Objednávame u Vás: soľ do umývačiek 1ks umývací prostriedok priesvitný 2 ks sáčky do konvektomatu na umývanie 1 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 0,00 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0248/21 | Plyn Lichnerova 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/21 | Plyn Športová 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0098/21 | Objednávame 3ks germicídny žiarič = sterilizátor vzduchu Air G130 a 3ks mobilný stojan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 1 176,36 € | 03.11.2021 | 08.11.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0246/21 | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0097/21 | Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v súťaži podľa z. č. 343/2015 Z.z. u Vás objednávame uskutočnenie plnenia predmetu zákazky: " Opravy v priestoroch objektu GAB Senec". Objednávame u Vašej spoločnosti opravné práce v klubovni, vstupe do školského dvora zo Školskej ulice a opravu parkiet v 7 triedach. Podrobnosti opravných prác sú špecifikované vo výkaze-výmer priloženého vo výzve. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 41 148,95 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Objednávka |