Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/21 | Dezinfekčný prostriedok do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 70,56 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 056,24 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Čistiace potreby, utierky, rukavice, drátenky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 618,52 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0093/21 | Objednávame 10 kartonov kopír. papiera 80g/m2, A4 t.j. 50 balíkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 0,00 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0077/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 674,90 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 459,05 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0092/21 | Objednávame u Vás nerezový hrniec -98l-veko RCST-98LI-E 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 0,00 € | 18.10.2021 | 19.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0233/21 | Vodné, stočné, zrážková voda 9-10/2021 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,16 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 122,04 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0090/21 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky na podlahy: Pulistar 5l banfdasky 5ks á 8,90€/ks bez DPH, Weldon elegant na podlahy 1 liter/ 24 ks á 1,40€/ks bez DPH a Weldon aktibakteriálny prípravok na riad 0,5l 6ks á 0,72€ bez DPH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 98,90 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0232/21 | Bedbintonové rakety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MAX SPORT SLOVAKIA | 36746550 | 425,16 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | Florbalové hokejky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Necy s.r.o. | 58632 | 317,70 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 524,90 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 406,06 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0089/21 | Objednávame u Vás 1 krab/6ks dezinfekčného prostriedku do autom. dávkovačov á 9,80€/ks bez DPH. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 70,56 € | 14.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0229/21 | Vodné, stočné, zrážková voda 8-9/2021 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,56 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,62 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0088/21 | Objednávame u Vás spotrebný hygienický a čistiaci materiál: 5 x Rukavice VINYLOVÉ nepudr. M /100ks 24.48 € 7 x Handra podlahová biela 6.132 € 1 x Rukavice mikrotén.L box /500ks 2.5008 € 1 x Krystal Sanan classic - 5l 7.5619 € 2 x Rukavice TPE veľ. M /200ks 15.7992 € 2 x Rukavice TPE veľ. L /200ks 15.7992 € 12 x KRYSTAL 600g čistiaci krém 37.3932 € 10 x Utierka univerzálna 32x38cm /zelená /5ks 15.216 € 10 x Univerzálne vrecká s ušami 21x12x45cm /120ks LUMAX 15.288 € 12 x Univerzálny prostriedok na podlahy 750ml-SAVO 43.92 € 20 x Drátenka okrúhla 40g/ks 13.73 € 32 x Servítky 33x33cm /2vrst. /250ks biele skladané 1/8 167.2224 € 5 x Utierka univerzálna 32x38cm /modrá /5ks 7.608 € 5 x Utierka univerzálna 32x38cm /žltá /5ks 7.608 € 2 x JAR 5l 34.8834 € 24 x JAR 900ml 80.3448 € 12 x Fixinela 500ml 31.374 € 12 x SAVO 1,2 l 40.1616 € 10 x Univerzálna utierka / 3ks 7.449 € 1 x Tanet SR15 na podlahy 5l 44.0216 € Celkom za tovar 618.4931 € GLS Slovakia Do 48 hodín 0 € Dobierka 0 € Celková suma 618.4931 € | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 618,52 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka |