Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0054/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 715,44 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 Hygienické utierky do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,97 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 Toaletný papier do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 71,08 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
VO/0072/21 Objednávame u Vás 3 balenia po 6ks hygienické útierky do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,97 € 17.09.2021 17.09.2021 Objednávka
VO/0071/21 Na základe Vašej osobnej prehliadky a konzultácie objednávame si u Vás vypravovanie položkovitého rozpočtu pre stavebné práce zahrnuté v ZsNH" Opravy v priestoroch objektu GAB Senec" v dohodnutej sume 265,-EUR. Opravy zahŕňajú tieto druhy prác: Klubovňa-výmena podlahy Klubovňa -maliarske práce Klubovňa -výmena okien vo vikieroch oprava vstupu do školského dvora oprava parkiet - 6 tried Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Jaroslav Eisner 52939171 265,00 € 17.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VO/0073/21 Objednávame: SAVO 1,2l/6ks 2 balenia Krystak WC kyselý na nerez a keramiku 750ml ružový 1 karton Krystal WC kyselý na keramiku s ochranou 750ml zelený 1karton rukavice nitril čierne M 1 bal Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 83,67 € 17.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFBV/0197/21 Plyn Lichnerova 8/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 787,87 € 13.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 Telekomunikačné služby 8/2021 - mobil Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,50 € 13.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFSJ/0051/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 202,50 € 13.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFSJ/0050/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 15,32 € 13.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFSJ/0049/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 387,57 € 13.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFSJ/0053/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 424,90 € 13.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFSJ/0052/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 339,12 € 13.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFSJ/0048/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 351,30 € 10.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 Servisné služby IT 8/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 10.09.2021 16.09.2021 Faktúra
VO/0070/21 Objednávame 1 balenie toalet. papiera s dutinkou a 1 karton skladaných hygienických utierok. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 71,08 € 09.09.2021 17.09.2021 Objednávka
DFBV/0194/21 Telekomunikačné služby 8/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 20,60 € 08.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 Elektrina Lichnerova 8/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 309,38 € 08.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFSJ/0047/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 312,61 € 08.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFSJ/0045/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 237,12 € 06.09.2021 16.09.2021 Faktúra