Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0091/21 | Objednávame u Vás tonery: 052,RM1-6397, RM1-6414 spolu s opravou tlačiarne Canon. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 102,60 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0227/21 | Jednorázové rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,88 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Penové mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 317,79 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Plyn Lichnerova 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 892,15 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Servisné služby IT 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 134,66 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 598,30 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 835,32 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 75,72 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | Telefonické služby 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,32 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | Elektrina Športová 10/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 658,91 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0086/21 | Objednávame 1 balenie jednorazových rukaví Nitril 100ks/bal. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,88 € | 07.10.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/21 | Verejná správa SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0085/21 | Objednávame 3 krabice - náplň dezinfekč. mydla do dávkovačov t.j. 12kusov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0218/21 | Plyn Športová 10/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Plyn Lichnerova 10/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Prenájom a vyhotovenie fotokópií 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 178,27 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |