Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/21 | Vodné, stočné Športová 9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 33,66 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | Nerezový hrniec 98 l + veko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 200,00 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | Kancelársky papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 124,80 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 248,93 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 261,50 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0096/21 | Objednávame spotrebný údržbársky materiál za mesiac oktober 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 33,66 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0082/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 269,79 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 330,90 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Hygienické utierky do dávkovačov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Stravné - soc. odkázané deti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 77,38 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Toner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 80,40 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0095/21 | Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás marketingovú kampaň na sociálnych sieťach a na Google ads, ktoré na základe presného cielenia a načasovania privedú relevantných uchádzačov o štúdium na skôr pripravenú Landing page. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 0,00 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0240/21 | Predplatné časopisu Direktor TOP 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 161,00 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 436,10 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 352,23 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0094/21 | Objednávame 3 balenia/á6ks hygienické utierky do dávkovačov papiera. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0237/21 | Tonery a oprava tlačiarne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 102,60 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Čistiace prostriedky na podlahu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 98,90 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |