Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/22 | Objednávame u Vás návštevu Múzea holokaustu v Seredi so sprevádzaním a vzdelávaním pre 48 žiakov v sprievode 2 pedagógov. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 144,00 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0026/22 | Objednávame u Vás prepravu deít 48 + 2 do slovenského múzea holokaustu v Seredi na deň 31.3.2022 tam a späť. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 125,00 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0075/22 | Lyžiarsky kurz - pobyt | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Miroslav Florek | 43421164 | 7 500,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 53,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 45,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 012,23 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 429,36 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 253,28 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,29 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 122,40 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 130,32 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 818,55 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 411,09 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 481,62 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 256,76 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Vodné, stočné, zrážková voda 2-3/2022 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,64 € | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Zapožičanie mobilnej toalety 3-8/2022 - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 504,00 € | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0022/22 | Objednávka: Toner OKI C532 black 1 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 130,32 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0067/22 | Telefonické služby - mobil 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,05 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra |