Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0062/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 229,28 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 225,00 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Hygienický papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Doprava autobusom - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 150,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Elektrina Športová 4-6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,33 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Elektrina Športová 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Telekomunikačné služby 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,70 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Plyn Lichnerova 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 688,90 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Elektrina Lichnerova 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 445,64 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Hygienický papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Čistiaci prostriedok na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 52,68 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Vstupné a vzdelávanie pre žiakov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 144,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Servisné služby IT 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 491,31 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 231,46 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 171,07 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 122,90 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0029/22 | Objednávame 2 bal/6ks hygienický papier na ruky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0028/22 | Objednávame 2 balenia á 6ks/bal hygienický papier na ruky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0082/22 | Výkon zodpovednej osoby 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |