Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/22 | Elektrina Športová 1-3/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,33 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Plyn Lichnerova 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 461,82 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Posúdenie konštrukčných prvkov - vysunutá telocvičňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 000 | 399,93 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 416,19 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 807,01 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Plyn Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -83,89 € | 17.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0005/22 | Objednávame: hygienické utierky do dávkovačov 3 bal/6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0006/22 | Zborovňa komplet - ročná služba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0004/22 | Objednávka na hygienické a čistiace potreby a tužkové baterky do teplomerov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,42 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0005/22 | Prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 2,41 € | 12.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 584,42 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 454,96 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 402,10 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Elektrina Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -232,84 € | 11.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Toner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 98,40 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | Podružný elektromer pre kuchyňu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 498,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | Tekuté mydlo antibakteriálne 5l bandasky 3 ks krystal univerzálna dezinfekcia s rozprašovačom 750ml 1 karton | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 66,10 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0003/22 | rukavice vinylové nepudr. 5 bal násada hliníková 1ks alobal 1ks krystal čistiaci krém 12ks utierka univerzálna 32x38 zelená 5ks/bal 10 bal. metla ciroková 1ks univ. vrecká s ušami 21x12x45 roliek osviežovač aerosol 2ks univ. protr. na podlahy savo 9ks drátenka okrúhla 10 ks servítky 33x33 2 vrstv. biele 32 bal utierka univer. modrá 32x38 modrá 20 bal jar 900ml 12ks indulona 100g 6ks SAVO 1,2l 12ks Bonux prac. práš. 1,4kg 6ks hubka na riad malá/10ks 5 bal 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 530,12 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/22 | Výkon zodpovednej osoby 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | Podružný elektromer pre kuchyňu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 498,00 € | 04.01.2022 | 17.01.2022 | Objednávka |