Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0040/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 252,49 € 11.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFSJ/0039/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 364,51 € 11.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFSJ/0038/22 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 505,24 € 11.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 2 843,42 € 10.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 2/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 164,03 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 Telekomunikačné služby 2/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 19,19 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 2/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 472,78 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFSJ/0037/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 201,19 € 08.03.2022 14.03.2022 Faktúra
VO/0021/22 Objednávka na spotrebný hygienický a čistiaci materiál: rukavice vinylové 5ks handra podlahová biela 7ks rukavice mikrot. L 1 box utierky Midi 2vtst 12ks rukavice TPE M /á 200ks 2ks rukavice TPE L /á 200ks 2ks čepiec biely/100ks 5ks krystal čistiaci krém 12ks utierka univerzálna 20ks Lopatka s metličkou 2ks Vrecká do koša LDPE /15ks 30ks univerzálne vrecká s ušami /120ks 10ks drôtenka okrúhla 40g 20ks servítky 33x33/2vrst/250ks biele 32ks utierka univerzálna ružová/5ks 10ks čistiaci gél deinf. na ruky 300m 2ks utierka univerzálna modrá/5ks 10ks utierka univerz. žlzá/5ks 10ks švédska utierka balená 20ks hubka na riad malá/10ks 10ks zástera jednorazová/50ks krystal WC 5l 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 505,24 € 07.03.2022 11.03.2022 Objednávka
DFBV/0062/22 Členský príspevok Gymnázium A. Bernoláka 00160326 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 545,00 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 Servisné služby IT 2/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFSJ/0036/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 375,93 € 07.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFSJ/0035/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 619,69 € 03.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFSJ/0034/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 160,06 € 03.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 Plyn Športová 3/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 138,00 € 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 Plyn Lichnerova 3/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 25,00 € 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 Výkon zodpovednej osoby 03/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.03.2022 11.03.2022 Faktúra
VO/0020/22 Objednávka na mesiac február 2022: údržbársky a hygienický spotrebný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 91,08 € 28.02.2022 02.03.2022 Objednávka
DFBV/0057/22 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 91,08 € 28.02.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 Kancelársky papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Lyreco CE, SE 35958120 179,40 € 28.02.2022 11.03.2022 Faktúra