Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/21 | Objednávka na automatický dezinfekčný dávkovač 1 ks á 59,00€ bez DPH a 2 náplne mydla do dávkovačov á 9,80€ bez DPH/ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 94,32 € | 16.04.2021 | 22.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/21 | Objednávka na tonery 3 ks á 22€ bez DPH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 79,20 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0075/21 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 111,62 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, vyhotovenie fotokópií 3/20214 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 49,78 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Servisné služby IT 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Telekomunikačné služby 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,54 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Elektrina Lichnerova 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 454,25 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Elektrina Športová 4-6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Plyn Lichnerova 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Plyn Športová 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Služby technika BTS a PO 1.Q.2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | Objednávka na 7ks bandasiek á 4l dezinf. prostriedku s chlorom na umývanie podláh, 1 balenie toale- papiera do zásobníkov a 1 bal. hyg. papiera do zásobníkov. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,78 € | 08.04.2021 | 15.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0066/21 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 249,60 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0015/21 | Objednávame: 20 kartonov t.j. 100 balíkov kopírovacieho papiera 80g A4, á 2,08€ bez DPH. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 249,60 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/21 | Objednávka na plnenie zákazky: "Odstránenie havarijného stavu strechy a strešných okien" Predmet objednávky: Práce a všetky dodávky súvisiace s opravou zatekajúcej strechy, presunutie nesprávne umiestneného výlezu na strechu, výmena strešných okien, oplechovanie vikierov nad klubovňou, oplechovanie v úžľabí komína, rímsy, montáž a demontáž hrebenáčov, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom, ktoré tvoria samostatnú prílohu písomnej objednávky. Celková cena objednávky je 15 000€ s DPH. Súčasťou objednávky sú Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky a podrobný rozpis celkovej ceny, ktorý bol predložený dodávateľom v návrhu na plnenie. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Business Funding Solutions, s. r. o. | 45926174 | 15 000,00 € | 29.03.2021 | 30.09.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/21 | Ceny do súťaží | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 96,00 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Vstupenky film Antigona | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 525,00 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Notbooky, tablety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 975,95 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |