Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/20 | Plyn Športová 4/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Plyn Lichnerova 4/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Výkon zodpovednej osoby 4/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Nádobky na dezinfekčný prostriedok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ateli s.r.o. | 29157013 | 59,72 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Antibakteriálny gel | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 381,60 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 684,60 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Vodné, stočné Lichnerova 2-3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 240,73 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Obedy za deti soc. odkázané 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 39,52 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Výmena existujúcej infraštruktúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 4 550,00 € | 20.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 62,28 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Vyhotovenie fotokópií 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 175,20 € | 13.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Plyn Lichnerova záloha 4/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 103,00 € | 13.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -13,06 € | 13.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 242,48 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 478,10 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 523,77 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 362,92 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Telekomunikačné služby 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,80 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Ubytovanie - lyžiarsky kurz | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 7 200,00 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Mobilné služby 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,07 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra |