Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/22 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 72,00 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Vodné, stočné Lichnerova 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Utierky na ruky, vrecia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 19,80 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Všeobecný materiál - vrecia do košov, lopatka, metla, destilovaná voda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 27,46 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 235,22 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 425,42 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Školenie - odmeňovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,53 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Školenie PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | Skladané utierky - zelené 1 vrstv. hyg. 1 karton Odpad. vrecia 70x110 25ks/rolka 2rolky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 19,80 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0022/22 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 260,38 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 245,34 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Publikácia Poradca podnikateľa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 34,56 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | Pripojenie prívodu elektriny do ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 96,00 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 298,29 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 208,86 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 501,90 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 695,06 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/22 | Objednávame u Vás pripojenie hlavného prívodu pri výmene elektromera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 96,00 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0010/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 341,28 € | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |