Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4924

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0303/20 Vyhotovenie fotokópií 12/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 36,23 € 31.12.2020 25.01.2021 Faktúra
DFBV/0296/20 Vodné, stočné, zrážková voda 11-12/2020 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 172,02 € 22.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0295/20 Online služby riaditeľov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 24,00 € 22.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFSJ/0101/20 Vrecia zaťahovacie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 35,64 € 18.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFSJ/0100/20 Čistiaci a dezinfekčný materiál, prací prášok, utierky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 213,90 € 18.12.2020 22.12.2020 Faktúra
VO/0066/20 Objednávka na zákazku: Odstránenie havarijného stavu strechy a strešných okien - práce a všetky dodávky súvisiace s opravou zatekajúcej strechy, presunutia nesprávneho umiestnenia výlezu na strechu a výmena okien a vikierov nad klubovňou a prístupovou chodbou Gymnázia Antona Bernoláka v Senci, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia, ktoré tvoria samostatnú prílohu písomnej objednávky. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BasicBuild, s.r.o. 52299937 14 214,86 € 18.12.2020 18.12.2020 Alžbeta Gaálová Ekonóm Objednávka
DFBV/0293/20 Servisné služby IT 5/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 17.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0294/20 Školenie PAM Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VEMA s.r.o 31355374 42,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0292/20 Čistiaci antibakteriálny gél na ruky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TABIMEX, spol. s r.o. 35834617 313,20 € 16.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFSJ/0099/20 Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Eduard SIMONDEL 41888154 68,34 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
VO/0065/20 Objednávame u Vás zaťahovacie vrecia 700x1000 25ks/rol 10 bal. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 35,64 € 15.12.2020 18.12.2020 Alžbeta Gaálová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0098/20 Čistiace prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 128,92 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFSJ/0097/20 Podnosy na stravu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 390,24 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFSJ/0096/20 Vozík, stôl pracovný, skriňa, regál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 2 239,20 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 Dovybavenie školskej jedálne - regále, pracovný stôl, kriňa Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 2 611,20 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0291/20 Mobil 11/2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,50 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
VO/0064/20 Objednávame 2 kartony antibakteriálneho čistiaceho gelu. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TABIMEX, spol. s r.o. 35834617 313,20 € 11.12.2020 16.12.2020 Alžbeta Gaálová Ekonóm Objednávka
DFBV/0288/20 Služby technika BTS a PO 4.Q.2020 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 108,00 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0289/20 Dezinfekcia na ruky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 85,92 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFSJ/0095/20 Oprava elektroinštalácie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 317,76 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra