Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0154/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 275,97 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 457,97 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 516,20 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,72 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 302,79 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 376,08 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 709,13 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Mobil 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 5,85 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Elektrina Lichnerova 9/2019 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 560,10 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 482,33 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 122,82 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | Oprava smažiacej panvice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 69,60 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Krájač zeleniny, sadsa diskov, ponorný mixér | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 635,20 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 90,52 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Plyn Lichnerova záloha 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 888,00 € | 10.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Telefón 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,22 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Poitenie školy - zodpovednosť za škodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 251,72 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 796,06 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 502,37 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |