Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/18 | Profil horný-madlo, konektor-upevnenie profilu siete | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. | 36675121 | 359,52 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Mobil 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,90 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Plyn Lichnerova 8/2018 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 13.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Služby virtuálnej knižnice 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Telefón 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 10,73 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Vodné, stočné Športová 5-6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Elektrina Lichnerova 6/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 464,48 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Vyhotovenie fotokópií 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 106,54 € | 04.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Služby technika BTS a PO 2.Q.2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Plyn Lichnerova 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 7,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Plyn Športová 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 29,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Výkon zodpovednej osoby 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Udržbársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 45,82 € | 30.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 55,69 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 198,09 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Výkon zodpovednej osoby 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 18,72 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 133,05 € | 29.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 228,54 € | 29.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 79,38 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 155,95 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |