Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0099/18 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 97,63 € 22.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0100/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 315,69 € 22.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0101/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 372,25 € 22.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 Počítačová sieť SANET 4-6/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 17.05.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 Plyn Lichnerova 4/2018 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 15,41 € 15.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 Plyn Lichnerova záloha 6/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 673,00 € 15.05.2018 12.06.2018 Faktúra
DFSJ/0097/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 162,78 € 14.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFSJ/0098/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 332,81 € 14.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Služby virtuálnej knižnice 4/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 11.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 Elektrina Lichnerova 4/2018 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 536,65 € 11.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0096/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 161,64 € 11.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0092/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 264,81 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0093/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 153,00 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0094/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 824,15 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0095/18 Oprava trojpece Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 153,00 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 Telefón 4/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ST Slovak Telekom 00357639 45,16 € 09.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 Telefón 4/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 7,99 € 09.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 Vyhotovenie fotokópií 4/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 101,03 € 07.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0090/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 209,14 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0091/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 317,62 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra