Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/21 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | hosťovnie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 60,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | vodné, stočné, | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | výroba držiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 168,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 31.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2/2021 | Zmluva o podnájme č. SK56/NZ/2021/0005/PAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 24.08.2021 | 21.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0183/21 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 23,93 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 1/2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle Z.č. 116/1990 Zb. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Forespo Dunaj 4 a.s. | 47234407 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 17.08.2021 | 21.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| VO/0026/21 | Sťahovacie práce z Dunajskej a Škultétyho na Záhradnícku ul.v Bratislave | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 0,00 € | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0162/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | správa registratúry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 595,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | nakreditovanie kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 853,04 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,20 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,84 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | za využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 3,42 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,37 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra |