Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/25 | elektrická energia - prepl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -114,47 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | tlačoviny - 4/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | servis a kontrola | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | kanc.mat. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,73 € | 04.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 972,77 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | oprava zásuviek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 26,00 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | prepláchnutie UK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 350,55 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | sklenený blok do inscenácie TUČNIACI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Kameník Miroslav | 520102815 | 28,90 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | bankové poplatky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,00 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | hosting stránky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Aglo Solutions s.r.o. | 35973072 | 84,00 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0392/24 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 45,83 € | 30.12.2024 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0391/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,49 € | 30.12.2024 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0387/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0386/24 | protipožiarno asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 530,00 € | 30.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0385/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |