Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/25 | hudba do inscenácie MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PINK STREET STUDIO | 55699227 | 2 000,00 € | 30.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 30.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | licenčné zmluvy - 3/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 268,68 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | stravné na kartu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,61 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | nájom zariadenia Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 52,96 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | inštalácia, doprava a uaškolenie ku zariadeniu Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 79,95 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | služba - databáza grantov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 49,00 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | tlač bulletínov Marína | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 86,40 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | mesačné tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | autobus do Žiliny na festival a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | minilines+ s.r.o. | 47243252 | 984,00 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | divadelné predstavenie divadla Žihadlo dňa 17.5. a 18.5.2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vladimír Zetek divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 900,00 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | licenčné odmeny 4/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 574,99 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,61 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | M&E Čentéš s.r.o. | 47921242 | 130,00 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | elektrická energia - prepl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -114,47 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | tlačoviny - 4/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | servis a kontrola | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |