Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,54 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | elektro práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 3 012,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 427,92 € | 16.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zlaté garnížové tyče - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BADAS - Jozef Badánik | 14175401 | 171,50 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 27,94 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Látky - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 27908828 | 187,55 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 3 700,00 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | O2 Slovakia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,00 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | pevné linky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,96 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | monitor - FIAT Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | plošný reflektor - 4 ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 936,00 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 298,00 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,03 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | zalomenie, graf.práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 153,50 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 63,16 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | str.poukážky, za službu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |